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1月小規模申報有變!本月金稅盤、稅控盤用戶,請務必這樣做……
2020-01-10 15:28:46 來源:聯系電話18153207199 作者: 【 】 瀏覽:29次 評論:0

今天,小編要提醒大家兩件事情:

第一:1月征期不延期,雖說是元旦放了一天假,但是這個月申報還是截止到15號!

第二:小規模納稅人季報月份,申報有變!各位小規模一定要納稅申報成功后再登陸清卡一次,否則將會鎖死!

 

1月小規模申報有變!本月金稅盤、稅控盤用戶,請務必這樣做……

 

01

1月大征期不延期 請及時報稅


 

2020年01月征期截止日期為01月15日,抄報反寫成功后,開票截止日期更新到2020年2月17日,請及時檢查抄報工作~

 

01月01日至15日

 

申報繳納增值稅、消費稅、城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加、文化事業建設費、個人所得稅、企業所得稅、核定征收印花稅、環境?;に?、水資源稅、廢棄電器電子產品處理基金、可再生能源發展基金、大中型水庫移民后期扶持基金、國家重大水利工程建設基金、工會經費、世界文化遺產公園門票收入、彩票公益金,彩票業務費代收。

 

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為什么要錯峰報稅?因為一月份是大征期,也是過年前最后一次報稅了!看看歷年來報稅出現的盛況,堪比春運就知道了

 

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納稅人拿到一千多號的時候,內心是崩潰的。稅務系統放到一千多號的時候,想必也是欲哭無淚的。下面給大家整理了稅控盤、金稅盤抄報稅流程,各位對照自查~

 

02

金稅盤、稅控盤抄報稅、申報流程

 

1月份是大征期,所有的稅控設備用戶,小規模和一般納稅人抄稅和申報流程一樣,抄稅成功后未清卡可進行發票填開,但不允許主分機分配發票,必須清卡成功后才能分配。

 

1月小規模申報有變!本月金稅盤、稅控盤用戶,請務必這樣做……

 

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一、一般納稅人抄報方法

 

請您按照順序進行操作,未抄報或抄稅未成功直接進行電子稅務局申報會出現不成功的報錯提示:

1.計算機連接互聯網狀態下登錄開票系統自動進行上報匯總

2.國家稅務總局XX市電子稅務局進行納稅申報

3.納稅申報成功后需再次登錄系統完成自動清卡工作

 

1月小規模申報有變!本月金稅盤、稅控盤用戶,請務必這樣做……

 

 

二、查詢清卡成功方法


 

點擊“報稅處理-狀態查詢-增值稅專用發票及增值稅普通發票”

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上次報稅日期:2020年01月01日00時00分

抄稅起始日期:2020年02月01日

報稅資料:無

或者您只看鎖死日期更新到2020年2月,報稅資料“無”

此狀態說明您2020年1月已經完成清卡工作

 

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三、小規模納稅人抄報方法

 

本月小規模納稅人季報,抄報方法和一般納稅人相同!請您按照順序進行操作,未抄報或抄稅未成功直接進行電子稅務局申報會出現不成功的報錯提示:

 

1.計算機連接互聯網狀態下登錄開票系統自動進行上報匯總

2.國家稅務總局北京市電子稅務局進行納稅申報

3.納稅申報成功后需再次登錄系統完成自動清卡工作

 

1月小規模申報有變!本月金稅盤、稅控盤用戶,請務必這樣做……

 

 

四、查詢清卡成功方法

 

點擊“報稅處理-狀態查詢-增值稅專用發票及增值稅普通發票”

 

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上次報稅日期:2020年01月01日00時00分

抄稅起始日期:2020年02月01日

報稅資料:無

或者您只看鎖死日期更新到2020年2月,報稅資料“無”

此狀態說明您2020年1月已經完成清卡工作

 

1月小規模申報有變!本月金稅盤、稅控盤用戶,請務必這樣做……

 

 

五、抄報稅視頻教程

 

稅控盤抄報方法

 

抄報步驟: 本月小規模需季報,與一般納稅人抄報方法一致。

 

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一、詳細抄報步驟


 

1.上報匯總

操作流程:【報稅處理】-【網上抄報】-【上報匯總】(月初打開軟件,在網絡通暢服務器地址連接正確的情況下,開票軟件會自動上報匯總。)

 

2.網上申報

操作流程:通過網上稅務局或第三方申報軟件進行【網上申報】(扣款成功)請納稅人注意每個稅種申報完畢后,都需要檢查是否申報成功。

 

3.反寫

操作流程:【報稅處理】-【網上抄報】-【反寫】(再次打開開票軟件,在網絡通暢服務器地址連接正確的情況下,開票軟件自動反寫。)

 

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二、檢查成功方法

 

【報稅處理】-【狀態查詢】-【監控管理信息】,查看開票截止日期為2020-02-17,即完成本月抄報稅工作。

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03

征期常見問題

 

1.反寫提示:寫盤失敗,請重新報稅?

 

反寫提示:稅控盤監控信息寫盤失敗,時鐘校準因子失效,請重新報稅,如何處理?

可能說明你已經反寫成功了!

退出網上抄報的界面,重新登錄進入網上抄報界面查看開票截止時間是否更新到2020年02月17日,如果是表示已經抄報成功,不需要再重復點擊反寫。如果沒有更新需要重新點擊上報匯總,然后反寫即可。

 

2.非征期不允許抄報?


 

開票軟件只允許報征期稅,打開報稅處理-網上抄報-狀態查詢,查看開票截止日期、數據報送日期,已經更新,不需要再進行上報匯總和反寫操作。

 

3.逾期不能網上抄報?


 

超過開票截止日期即不能網上抄報。

解決方案:帶稅控盤去大廳進行征期抄報。

 

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4.還未抄報是否可以開發票?

 

在開票系統中只要沒有超過開票截止時間都可以正??叻⑵?,所以可以正??叻⑵?。

 

5.一窗式比對不通過?

 

反寫彈出提示:“一窗式比對失敗”或“一窗式比對失敗未申報”?

現在增值稅申報會進行票表比對和表表比對,如果納稅人未申報,或者申報的數據與抄報的數據比對不一致或者服務器異常無法與企業申報的數據進行比對,在反寫時,就會提示“一窗式比對失敗”。納稅人需要先進行申報或者核對已申報報表數據,申報成功并比對一致之后,在測試鏈接成功的情況下,才能反寫成功。

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Tags:勞聯 紀德力 勞務外包十大品牌 勞務派遣 人事代理 責任編輯:laolian
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